延安铁皮保温工程根据《泉州市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》（泉财决〔2017〕1号）和《泉州市财政局关于进一步进预算公开工作的通知》（泉财预〔2016〕425号）的要求，现将我单位2016年部门决算说明如下：
一、部门主要职责延安铁皮保温工程
泉州市知识产权局的主要职责是：（1）贯彻执行国家有关知识产权的法律法规和方针政策，会同主管部门研究拟定我市利及相关的知识产权政策、措施，并组织实施。（2）负责协调全市知识产权管理工作，制定全市知识产权发展战略与规划并组织实施；组织研究本市知识产权重大问题，发布全市知识产权重大信息；承担市知识产权工作领导小组办公室的日常工作，协调指导知识产权保护和创新体系的建立,建立知识产权预警机制。（3）指导全市利及相关知识产权工作，动建立健全全市利工作体系。（4）贯彻落实利优惠政策和措施；配组织制定和实施我市产业发展的利战略和促进利技术开发与实施的政策；组织重大利技术项目的实施；指导列入全市有关计划的研究与开发项目的利管理工作；依照有关规定管理知识产权发展项资金；负责泉州市利奖的组织申报、评选等工作。（5）负责全市利行政执法工作，依法调处利纠纷和查处冒充利行为。（6）负责对全市利许可贸易、利代理、利检索、利资产评估等中介服务机构的监督管理；协助有关部门管理技术进出口中的利工作和利代理中介机构的审批、年检、利实施许可同备案登记等工作；组织、指导行业协会和业协会开展知识产权保护工作。（7）组织、动知识产权法律法规的宣传普及工作，研究制定知识产权人才教育培训规划，协调各有关部门开展知识产权人才的教育培训工作；组织制定全市利信息工作发展规划，指导和管理全市利信息网络，动利等知识产权信息的传播、开发和应用。（8）研究国内外知识产权发展动向，统筹协调全市涉外知识产权事宜，负责利等知识产权工作的国际交流与作。（9）承办主管部门交办的其他事项
二、部门预算单位基本情况
泉州市知识产权局总编制数10人，实有人数10人，其中行政编制 人，事业编制10人。包括3个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费质
人员编制数
在职人数
泉州市知识产权局
财政全额拨款
9
10
三、部门主要工作总结
2016年，泉州市知识产权局主要任务是：深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会和中央经济工作会议精神，按照市委、市政府和市科技局的部署要求，在国家、省知识产权局的指导下，以支撑经济发展新常态为主线，切实强化知识产权创造、运用、保护、管理、服务工作链，抓好运用和保护两个关键环节，充分发挥知识产权连接创新和市场的桥梁、纽带作用，积动知识产权与经济、科技的有融，为泉州建设21世纪海上丝绸之路先行区提供支撑。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）迎接国家知识产权示范城市复核及国家知识产权质押融资试点工作验收
（二）注重知识产权规划布局，支撑经济发展新常态。
（三）注重利增量提质，进利持续健康发展。
（四）注重知识产权运用益，助力企业产业转型升级
（五）注重知识产权执法维权，打造良好市场环境
（六）注重知识产权管理和服务，夯实事业发展基础
（七）注重知识产权宣传培训，培育良好文化环境
（八）注重机关自身建设，打造作风过硬的干部队伍
四、2016年决算收支总体情况
（一）收入总计1702.69万元
2016年年初结转和结余672.11万元，本年收入1030.58万元，本年支出1289.28万元，事业基金弥补收支差额2万元，结余分配0万元，年末结转和结余415.42万元。
2016年泉州市知识产权局本年收入为1030.58万元，比2015年决算增加249.55万元，增长17.49%。具体情况如下：
1.财政拨款收入991.40万元；其中政府基金0万元
2．事业收入0万元。
3．经营收入0万元。
4．上级补助收入38.40万元。
5．附属单位上缴收入0亿元。
6．其他收入0.78万元。
（二）2016年本年支出1289.28万元，比2015年决算数减少16.27万元，减少1.25 ％，具体情况如下：
1．基本支出174.50万元。其中，人员支出156.66万元，公用支出15.06万元。
2．项目支出1114.77万元。 3．上缴上级支出 万元。
4．经营支出 万元。
5．对附属单位补助支出 万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款支出1168.91万元，比2015年决算数减少56.31万元，减少4.60 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）工资福利支出131.35万元；
（二）商品和服务支出84.06万元；
（三）对个人和家庭的补助支出40.62万元；
（四）其他资本支出：1.57万元；
（五）对企事业单位的补贴：911.32万元。
六、政府基金支出决算情况
2016年度政府基金支出0.00万元，比2015年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出5.61万元，同比下降42 %。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费万元，主要用于局领导赴台湾交流（简要说明出国（境）团组目的）。2016年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组1个；全年因公出国（境）累计1人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出增长7.8 %，主要是: 对外交流。
（二）公务用车购置及运行费3.54万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费3.54万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费分别下降52%，主要是: 公务用车燃料、维修费用减少。
（三）公务接待费0.41万元。主要用于国内公务等方面的接待活动，累计接待3批次、接待总人数17人。与2015年相比, 公务接待费支出下降46%，主要是:国内公务交流活动。
八、机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费支出174.5万元，比2015年度增长18.19%，主要是：2016年度各项业务、办公支出增加。
九、项目绩自评报告
2016年，泉州市知识产权局以进泉州市新一轮国家知识产权示范城市工作为抓手，动全市知识产权工作水平持续提升。本年度预算批复的泉州市知识产权项经费900万元主要用于全市创造、运用、保护、管理和宣传服务等方面工作，资金使用做到了规范管理，取得了良好的果。现绩自评如下：
（一）项目概况
泉州市知识产权局为市科技局主管的处级参照公务员法管理事业单位，对外加挂利行政执法支队牌子，内设办公室、综管理科、执法监督科3个科室。人员编制9人，目前在岗人员10人（因2015年减编1人），设备保温施工经费来源于财政全额拨款。
知识产权项项目属于项业务类，立项依据为《泉州市财政局 泉州市知识产权局关于印发泉州市知识产权发展项资金管理规定的通知》(泉财教〔2016〕187号)。近年来我局主要目标任务是深化国家知识产权示范城市建设，提升知识产权创造和运用水平，强化利行政执法保护和加强知识产权宣传服务。
（二）项目评价情况
1.项目评价采用成本益法和比较法，评价层次为市直预算单位绩自评，评价类型为项目事中评价，项目属为市本级支出。
2.根据2016年绩目标以及设置的项目绩指标体系，进行自查、自评。
（三）项目实施基本情况
1.项目的组织管理情况：项目执行过程中目标明确，相关管理制度健全并能落实到位，项目资料齐全且能及时归档。
2.项目财务管理状况：2016年知识产权项经费900万元，主要用于兑现政策预计资金：697万元 （其中包括利申请资助230万元、利奖262万元、利权质押贴息50万元、知识产权示范单位优势培育企业奖励120万元、企业知识产权贯标15万元和利技术交易运营补助20万元），扶持利中介服务机构发展56万元，日常经费安排57万元和待安排90万元。截至2016年底累计到位资金为900万元。 因我局加大利申请及贯标等工作的动力度，因此，2016年度利资助资金急增至503.78万元；通过知识产权贯标的企业数量达到16家，2016年底发放一批12家的补助资金96万元。经与市财政局沟通，调整2016年度知识产权项经费并从2015年度结余经费中支出82.45万元。实际支出经费982.45万元，实际支出率为109%。同时，根据有关要求，我局对项目资金使用情况进行定期或不定期检查，保证资金理使用。
（四）项目绩目标分析
1.通过自评，项目执行情况优秀，达到了各项绩指标的要求，自评得分为98分，自评等级为优秀。
2.项目绩分析：
项目评价采用成本益法和比较法，根据工作实际情况设立项目绩指标体系。
在绩目标管理、组织管理方面，市知识产权局绩目标明确，有较完善的管理制度和支撑条件保障，较好的完成了既定目标；在资金管理方面，资金使用及时规，自评40分。
本年度项目产出与果情况总分为60分，自评为58分。具体情况如下：在目标完成率上，达到了既定目标，自评为13分；在实际产出质量中，达到了预期果，自评为15分；经济益完成质量上，达到了预期果，自评为10分；社会益完成率上，在知识产权宣传教育培训方面，取得了较好的社会益，自评为12分；可持续影响中，全市知识产权创造、运用、保护和管理水平还有进一步提升的空间，自评为4分；在服务对象满意度上，企业、利权人满意度达到90%以上，达到了预期目标，自评为4分。
（三）项目实施的经验、存在问题和改进措施：
项目实施中，在知识产权创造、运用、保护、管理和宣传服务等方面工作，较好的完成了2016年的绩目标。
存在的不足：商业银行对企业利权质押贷款工作持谨慎态度，企业以利权质押贷款比较困难；利中介服务机构的综服务能力有待进一步提高。
改进措施：一是鼓励金融机构积开展知识产权质押融资贷款服务，简化知识产权质押融资流程，引导和扶持更多中小企业采取利权质押方式实现利权的市场价值。二是通过各种途径培育和引进利代理机构，引导其完善服务功能，提高服务质量。
（五）下一步改进工作的意见和建议
1.加强财政资金管理，提高资金使用绩。根据绩目标，进一步优化预算资金结构，理掌控资金使用进度。配上级部门对经费的使用监管，同时通过三方审计部门，按期对资金使用情况进行监督检查。
2.进一步培育知识产权服务业。以项目带动的方式，引进、集聚各方面资源，建设、培育一批知识产权公共服务平台和业化服务机构。进一步规范利代理市场，加大对依法设立利代理机构的正面宣传力度，对存在不正当竞争行为、非正常利申请行为及其它违反职业道德规范的利代理行为进行监管, 积引导和规范代理行业健康发展, 持续提升知识产权社会满意度。
3.强化知识产权运用和保护。持续开展“知识产权入园进企”行动，力争全市利质量特别是发明利数量有新的突破。动企业提升利信息利用、利权质押贷款、利交易运营、利导航和贯彻执行知识产权标准等工作能力。加强利行政执法保护，拓宽执法维度，为产业转型升级提供知识产权支撑。
十、政府采购支出情况
本部门2016年度政府采购支出总额3.1万元，其中：政府采购货物支出3.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件： 1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.公共财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府基金预算财政拨款收入支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10.政府采购情况表
附件1
收支决算总表
编制单位：泉州市知识产权局
金额单位：万元
收入
支出
项目
决算数
项目(按支出功能分类)
决算数
一、财政拨款
991.40
一、一般公共服务支出
其中：政府基金
二、外交支出
二、上级补助收入
38.40
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位缴款
六、科学技术支出
1280.82
六、其他收入
0.78
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
8.46
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入计
1030.58
本年支出计
1289.28
用事业基金弥补收支差额
2
结余分配
年初结转和结余
672.11
交纳所得税
基本支出结转
提取职工福利基金
其中：财政拨款结转
转入事业基金
项目支出结转和结余
672.11
其他
其中：财政拨款结转和结余
年末结转和结余
415.42
经营结余
基本支出结转
其中：财政拨款结转
项目支出结转和结余
346.30
其中：财政拨款结转和结余
经营结余
计
1704.69
计
1704.70
附件2
收入决算表
编制单位：泉州市知识产权局
金额单位：万元
项目
支出功能分类科目编码
科目名称
本年收入计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
计
103.06
991.40
38.4
0.78
206
科学技术支出
102.21
982.94
38.4
0.78
20601
科学技术管理事务
100.21
975.94
25.4
0.78
2060102
一般行政管理事务
42
42
2060199
其他科学技术管理事务支出
960.12
933.94
25.4
0.78
20605
科技条件与服务
20
7
13
2060503
科技条件项
20
7
13
210
医疗卫生与计划生育支出
8.46
8.46
21005
医疗保障
8.46
8.46
2100502
事业单位医疗
8.46
8.46
附件3延安铁皮保温工程
支出决算表
编制单位：泉州市知识产权局 金额单位：万元
项目
本年支出计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
计
1289.28
174.5
1114.77
206
科学技术支出
1280.82
166.04
1114.77
20601
科学技术管理事务
地址：大城县广安工业区1122.97
166.04
956.93
2060102
一般行政管理事务
358.39
358.39
2060199
其他科学技术管理事务支出
764.58
166.04
598.54
20605
科技条件与服务
157.85
157.85
2060503
科技条件项
157.85
157.85
210
医疗卫生与计划生育支出
8.46
8.46
21005
医疗保障
8.46
8.46
2100502
事业单位医疗
8.46
8.46
附件4
财政拨款收入支出决算总表
编制单位：泉州市知识产权局
金额单位：万元
收 入
支 出
项 目
决算数
项目（按功能分类）
决算数
一、一般公共预算财政拨款
991.40
一、一般公共服务支出
二、政府基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
1160.45
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
8.46
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入计
991.40
本年支出计
1168.91
年初财政拨款结转和结余
523.81
年末财政拨款结转和结余
346.30
一、一般公共预算财政拨款
523.81
基本支出结转
二、政府基金预算财政拨款
项目支出结转和结余
346.30
总计
1515.21
总计
1515.21
附件5
公共财政拨款支出决算表
编制单位：泉州市知识产权局
金额单位：万元
科目编码
科目名称
本年支出计
基本支出
项目支出
类款项
计
1168.92
171.72
997.20
2060102
一般行政管理事务
358.39
358.39
2060199
其他科学技术管理事务支出
644.22
163.26
480.96
2060499
其他技术研究与开发支出
2060503
科技条件项
157.85
157.85
2100502
事业单位医疗
8.46
8.46
附件6
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位：泉州市知识产权局
金额单位：万元
项 目
计
经济分类 科目编码
科目名称
计
1168.91
301
工资福利支出
131.35
302
商品和服务支出
84.06
303
对个人和家庭的补助
40.62
309
基本建设支出
310
其他资本支出
1.57
304
对企事业单位的补贴
911.32
307
债务利息支出
399
其他支出
附件7
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位：泉州市知识产权局
金额单位：万元
项 目
计
经济分类科目 编码
科目名称
计
171.72
301
工资福利支出
118.19
30101
基本工资
31.36
30102
津贴补贴
37.01
30103
奖金
8.28
30104
社会保障缴费
9.64
30106
伙食补助费
30107
绩工资
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
13.72
30199
其他工资福利支出
18.18
302
商品和服务支出
15.06
30201
办公费
0.17
30202
印刷费
30203
咨询费
30204
手续费
0.08
30205
水费
0.12
30206
电费
3.30
30207
邮电费
2.28
30208
取暖费
30209
物业管理费
5.46
30211
差旅费
0.05
30212
因公出国(境)费用
30213
维修(护)费
30214
租赁费
30215
会议费
30216
培训费
0.04
30217
公务接待费
30218
用材料费
30224
被装购置费
30225
用燃料费
30226
劳务费
1.03
30227
委托业务费
0.04
30228
工会经费
0.78
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
0.45
30239
其他交通费用
1.26
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
0.01
303
对个人和家庭的补助
38.47
30301
离休费
30302
退休费
30303
退职(役)费
30304
抚恤金
30305
生活补助
30306
救济费
30307
医疗费
30308
助学金
30309
奖励金
30310
生产补贴
30311
住房公积金
14.28
30312
提租补贴
6.83
30313
购房补贴
0.51
30399
其他对个人和家庭的补助支出
16.85
310
其他资本支出
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
31003
用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31099
其他资本支出
304
对企事业单位的补贴
30401
企业政策补贴
30402
事业单位补贴
30403
财政贴息
30499
其他对企事业单位的补贴
307
债务利息支出
30701
国内债务付息
30707
国外债务付息
399
其他支出
39906
赠与
附件8
政府基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位：泉州市知识产权局
2016年度
金额单位：元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
计
基本支出结转
项目支出结转和结余
计
基本支出
项目支出
计
基本支出
项目支出
计
基本支出结转
项目支出结转和结余
小计
其中：基本建设资金结转和结余
小计
其中：基本建设资金收入
小计
人员经费
日常公用经费
小计
其中：基本建设资金支出
小计
其中：基本建设资金结转和结余
款
项
计
附件9
部门决算相关信息统计表
编制单位：泉州市知识产权局
金额单位：万元
项 目
统计数
项 目
统计数
一、“三公”经费支出
—
二、机关运行经费
15.06
（一）支出计
5.61
（一）行政单位
1.因公出国（境）费
1.65
（二）参照公务员法管理事业单位
15.06
2.公务用车购置及运行维护费
3.54
三、国有资产占用情况
--
（1）公务用车购置费
（一）车辆数计（辆）
（2）公务用车运行维护费
3.54
1.部级领导干部用车
3.公务接待费
0.41
2.一般公务用车
（1）国内接待费
0.41
3.一般执法执勤用车
（2）国（境）外接待费
4.特种业技术用车
（二）相关统计数
--
5.其他用车
1.因公出国（境）团组数（个）
1
（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套）
2.因公出国（境）人次数（人）
1
3.公务用车购置数（辆）
4.公务用车保有量（辆）
5.国内公务接待批次（个）
3
6.国内公务接待人次（人）
28
7.国（境）外公务接待批次（个）
8.国（境）外公务接待人次（人）
附件10
政府采购情况表
编制单位：泉州市知识产权局
金额单位：万元
项目
行次
采购预算
采购金额
总计
财政资金
其他资金
总计
财政资金
其他资金
计
1
3.10
3.10
货物
2
3.10
工程
3
服务
4
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